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問題已解決
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
專票那里填11萬，其余填普票那里35萬
2022 03/15 21:53
84785045 
2022 03/15 22:01
一般納稅人如何在系統(tǒng)里查詢當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計發(fā)生額），請老師告知具體查詢的科目和步驟。
家權(quán)老師 
2022 03/15 22:06
就是是開票系統(tǒng)里導(dǎo)出本月銷售收入和稅額
84785045
2022 03/16 08:35
老師，我應(yīng)該是沒有表達(dá)清楚，第一個問題我收到進(jìn)項發(fā)票以后直接做進(jìn)項稅額？還是做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額？進(jìn)項稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額的？；第二個問題就是說的銷項稅額的三級科目是什么意思？
家權(quán)老師
2022 03/16 08:44
你收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項稅額，不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項稅額。
銷項稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
84785045
2022 03/16 09:25
進(jìn)項稅額是怎么轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額的？（會計分錄）；第二個問題就是說的銷項稅額的三級科目是什么意思？
家權(quán)老師
2022 03/16 09:31
請先理解我下邊說的話，不要按自己的思路
收到的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證就直接做進(jìn)項稅額，不認(rèn)證就待抵扣進(jìn)項稅額。
銷項稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
84785045
2022 03/16 11:08
進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了沒有抵扣，月未如何結(jié)轉(zhuǎn)？
家權(quán)老師
2022 03/16 11:11
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項專出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
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