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老師，3月份的社保3月10號已扣，但3月份的工資4月才會發(fā)，計提工資也是在3月底，這種情況我怎么處理呢？在3月月初的時候就開始計提工資，計提社保嗎？ 我之前是這樣做的，計提工資，借 管理費用5000，貸 應付職工薪酬5000。結轉工資 借 應付職工薪酬5000 貸 應交社保200。應交公積金500。代扣個稅10，計提社保。計提公積金。發(fā)工資的時候。借應付職工薪酬。貸銀行存款。 現(xiàn)在時間這樣子我該怎么辦呢？
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你好；? ? 1.? ?你如果月初就清楚了社保和工資金額的 可以月初計提 或者是 月末計提 這個沒有要求；? 只要在當月處理分錄都可以的? ??
2022 03/16 13:46
84785027 
2022 03/16 13:47
那老師我可以月初先計提本月公司部分，月中自動扣款之后我就做扣款分錄，月末再計提本月工資，結轉社?？梢詥?/div>
84785027
2022 03/16 13:48
還是干脆在月初把這些都直接計提+結轉
meizi老師 
2022 03/16 13:52
?你好1.? ? ? ?可以的。? ? 你前提是計提的時候要清楚金額 ； 如果不清楚就暫時不計提； 等著發(fā)放了或者月末在 一起計提都可以的。這個不要求具體時間只要當月就可以的??
84785027
2022 03/16 13:53
那老師月中扣款我就讓他扣吧，然后月末的時候我再來計提本月賬，沒關系吧？就是把計提做在扣款之后？
meizi老師
2022 03/16 13:53
?你好 1. 是的。 沒有關系； 這個沒事的??
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老師，計提工資的時候需要把員工的社保都含在計提數(shù)里面嗎？比如工資5000，社保500，實發(fā)4500，我計提借管理費用5000貸應付職工薪酬5000對嗎？
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老師好，計提工資是按應發(fā)工資，比方工資5000.計提管理費用5000，貸應付職工薪酬5000，對嗎？然后發(fā)放時，借應付職工薪酬5000、 貸，其他的應收款社保個人部分 224.1 銀行存款4775.9，正確嗎
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老師，請問 比如應發(fā)工資5000，社保公積金扣款500，個稅500 ，實發(fā)工資4000 那我計提工資：借費用5000，應付職工薪酬5000，發(fā)放：借應付職工5000.貸：其他應收款500 個稅500 貸：銀行4000是這樣么
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老師我在計提3月份工資的時候沒有計提個稅，比如3月應發(fā)工資6000，然后扣了個稅只發(fā)5500然后在4月發(fā)工資的時候扣了500個稅這分錄怎么做呢？我在3月計提的時候做的借管理費用-工資60000、貸應付職工薪酬薪酬6000、現(xiàn)在我坐4月的帳的時候分錄不平呀？4月做的借應付職工薪酬-6000 貸銀行5500其他的怎么做？
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以前會計計提工資，借，管理費用5000，貸，應付職工薪酬\\工資，貸，其他應付賬款\\社保，貸，其他應付款，這樣計提工資分錄是錯誤的嗎？
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