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老師 您好 我這邊公司樣品出售 是這樣做的賬務(wù)處理 現(xiàn)在導(dǎo)致科目表里的研發(fā)支出與管理費用-研發(fā)費用的金額不一致 是什么原因?qū)е碌牧? 是中間某一步做錯了么 不是這個原因 我紅框里的分錄 ，只是減少了管理費用-研發(fā)費用的借方跟研發(fā)支出的貸方 ，但是研發(fā)支出科目的借方?jīng)]有減少 ，所以有了差額 。 感覺還是在沖紅跟入庫那里有點問題。前期按每月結(jié)轉(zhuǎn)了研發(fā)費用，現(xiàn)在樣品出售，是不是可以 借：庫存商品 貸：管理費用-研發(fā)費用