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員工上月離職，這個(gè)月忘記扣除住房公積金，本月應(yīng)該如何記賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你們單位承擔(dān)這一部分還是個(gè)人再支付給你們？
2022 03/17 12:58
84785034
2022 03/17 12:59
單位承擔(dān)，個(gè)人再把單位承擔(dān)的在支付回來(lái)
郭老師
2022 03/17 13:00
借其他應(yīng)收款貸銀行存款 收到，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785034
2022 03/17 13:02
那我計(jì)提需要怎么做賬？
郭老師
2022 03/17 13:02
借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款，這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分。
郭老師
2022 03/17 13:02
剩下的上面的兩個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的。
84785034
2022 03/17 13:07
老師，就是我沒(méi)太看明白，我們企業(yè)上個(gè)月有一個(gè)員工離職了，但是我們的公積金忘記把他給扣除去了，這個(gè)月單位給他交了公積金，然后他又把錢(qián)給打回來(lái)了？這個(gè)具體的分錄該怎么做？如果要是走往來(lái)賬的話(huà)？
郭老師
2022 03/17 13:08
企業(yè)負(fù)擔(dān)的公積金和個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金都是個(gè)人承擔(dān)嗎？
84785034
2022 03/17 13:09
他們是分開(kāi)的，不過(guò)這個(gè)員工上過(guò)月離職了，所以這個(gè)月都是員工自己承擔(dān)的
郭老師
2022 03/17 13:10
你好，比如個(gè)人承擔(dān)100，企業(yè)承擔(dān)100，借其他應(yīng)收款200貸，銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款， 上面的兩個(gè)分錄金額都是200。
84785034
2022 03/17 13:11
好的，謝謝老師，我在研究一下
郭老師
2022 03/17 13:13
不用客氣，工作愉快。
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