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老師，以前工程質保金都沒掛往來的，現在收到質保金，平不了賬，怎么處理？
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您好，那以前是如何處理的
2022 03/18 11:16
84784984 
2022 03/18 11:32
以前手工賬，質保金收到后直接付項目經理了，銀行存款一收一支對沖，但匯款憑證單位對不上。現在按往來單位掛賬的話，導致兩頭虛增。
小林老師 
2022 03/18 11:36
您好，那您調整錯誤分錄，按正確的重新記賬
84784984
2022 03/18 12:30
謝謝老師，我也想調整錯誤分錄，按正確的重新記賬。問題是她原來的賬是這樣做的。收的工程款和付的材料款直接對沖，中間收的管理費。
小林老師
2022 03/18 13:18
您好，那就梳理業(yè)務，重新調整做賬
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