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老師,以前工程質(zhì)保金都沒(méi)掛往來(lái)的,現(xiàn)在收到質(zhì)保金,平不了賬,怎么處理?

84784984| 提问时间:2022 03/18 11:09
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那以前是如何處理的
2022 03/18 11:16
84784984
2022 03/18 11:32
以前手工賬,質(zhì)保金收到后直接付項(xiàng)目經(jīng)理了,銀行存款一收一支對(duì)沖,但匯款憑證單位對(duì)不上。現(xiàn)在按往來(lái)單位掛賬的話,導(dǎo)致兩頭虛增。
小林老師
2022 03/18 11:36
您好,那您調(diào)整錯(cuò)誤分錄,按正確的重新記賬
84784984
2022 03/18 12:30
謝謝老師,我也想調(diào)整錯(cuò)誤分錄,按正確的重新記賬。問(wèn)題是她原來(lái)的賬是這樣做的。收的工程款和付的材料款直接對(duì)沖,中間收的管理費(fèi)。
FAILED
小林老師
2022 03/18 13:18
您好,那就梳理業(yè)務(wù),重新調(diào)整做賬
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