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問題已解決
老師 問下 火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅費100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費 -8.26 貸 應(yīng)交稅金/進(jìn)項、如果增值稅銷項 600 進(jìn)項100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時候 借 應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26
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對的，你的分錄都是對的
2022 03/18 18:19
84784962 
2022 03/18 18:21
可以進(jìn)營業(yè)外收入嗎 老師
文文老師 
2022 03/18 18:24
可以進(jìn)營業(yè)外收入。
84784962
2022 03/18 18:25
老師我是不是可以直接抵扣 差旅費計提 不做其他收益科目了
文文老師
2022 03/18 18:26
營業(yè)外收入替換其他收益，其他的都不變
84784962
2022 03/18 18:30
那附加稅按什么計提 是按600-100計提，還是按600-100-8.26計提
文文老師
2022 03/18 18:35
附加稅是是按600-100-8.26計提。
84784962
2022 03/18 18:42
那不是亂了 增值稅按600-100 計提， 附加稅按600-100-8.26計提
84784962
2022 03/18 18:43
那看余額表 不對了
文文老師
2022 03/18 18:46
?附加稅按600-100-8.26計提，按實際應(yīng)繳計提
84784962
2022 03/18 18:47
余額表的進(jìn)項是100+8.26 ，銷項是600 增值稅按600-100計提，附加稅按600-100-8.26計提 暈了 要弄錯 有什么簡便的方法 不容易出錯
84784962
2022 03/18 18:50
是不是可以這樣 增值稅按600-100-8.26 計提，附加稅也按600-100-8.26計提 繳納時候不體現(xiàn)營業(yè)外收入 直接是借應(yīng)交稅金/未交增值稅600-100-8.26 貸銀行存款600-100-8.26
文文老師
2022 03/18 18:53
計提時8.26體現(xiàn)營業(yè)外收入 ？？
84784962
2022 03/18 18:55
老師 不理解 您列下分錄
文文老師
2022 03/18 18:57
增值稅按600-100-8.26 計提。這個8.26如何體現(xiàn)？
84784962
2022 03/18 19:02
已經(jīng)進(jìn)了 進(jìn)項8.26 借差旅費 -8.26 貸 進(jìn)項8.26 不提現(xiàn)營業(yè)外收入了
文文老師
2022 03/18 19:05
那就可以。增值稅按600-100-8.26 計提，附加稅也按600-100-8.26計提 繳納時候不體現(xiàn)營業(yè)外收入 直接是借應(yīng)交稅金/未交增值稅600-100-8.26 貸銀行存款600-100-8.26
84784962
2022 03/18 19:23
謝謝老師奧
文文老師
2022 03/19 11:38
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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