问题已解决
公司前期出售了一臺固定資產收到了錢,后面重新建賬又把這臺固定資產入冊并計提了折舊,應該怎么處理?
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你好,也就是你之前交了稅款,已經處置完畢了,都填寫完畢了是嗎?只不過是期初是填寫錯了。
2022 03/18 18:32
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2022 03/18 18:34
對,期初建賬又把那臺已經清理的機器入賬,還計提了好幾個月的折舊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 18:35
借利潤分配貸,固定資產
借累計折舊貸利潤分配。
利潤分配,二級科目都是未分配,利潤都是紅沖的。
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2022 03/18 18:36
這樣就能把這個資產全部沖掉是嗎?卡片那邊直接清理掉就行?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 18:36
一號對的是的是這么做的。
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2022 03/18 18:38
第一個分錄金額寫的是資產原值嗎?還是凈值?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 18:38
好,填寫你錄入的原值的。
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2022 03/18 18:39
ok、非常感謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 18:39
不用客氣,工作愉快。
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2022 03/18 18:41
如果是跨年了怎么辦?突然發(fā)現剛好跨了兩個月
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 18:45
你好也是上面的分錄。如果你折舊抵扣所得稅,需要調整納稅調增。
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2022 03/18 18:56
去年已經折舊過的沖過未分配利潤了就不用再沖一次了吧?直接忽略不管前面沖過的、然后只沖本年發(fā)生的折舊費對不?
利潤分配-未分配利潤 (原值)60000
固定資產 60000
累計折舊 950
利潤分配-未分配利潤 950
這樣對吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 19:05
是啊
你都做多了
跨年都要這么做
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2022 03/18 19:09
好的謝謝
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2022 03/18 19:10
不用客氣,工作愉快。
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