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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)之前連續(xù)6年共計(jì)虧損500萬(wàn)，這個(gè)季度是盈利400萬(wàn)，這個(gè)季度企業(yè)所得稅怎么算呢？
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你這500萬(wàn)的虧損是哪一些年度虧損的？如果是近五年發(fā)生的，可以先彌補(bǔ)。
2022 03/20 10:50
84784972 
2022 03/20 10:52
如果近5年虧損380萬(wàn)呢？
84784972
2022 03/20 11:04
這個(gè)季度稅務(wù)系統(tǒng)可以自動(dòng)抵扣？
易 老師 
2022 03/20 11:11
可以按400萬(wàn)-320萬(wàn)=20萬(wàn)交企業(yè)所得稅。
易 老師
2022 03/20 11:11
可以按400萬(wàn)-380萬(wàn)=20萬(wàn)交企業(yè)所得稅。
84784972
2022 03/20 11:13
這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣，還是申報(bào)的時(shí)候在哪里填以前虧損的380？
易 老師
2022 03/20 11:21
第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損，是需要手工填的。
84784972
2022 03/20 11:26
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)企業(yè)所得稅，是不是有一欄是填資產(chǎn)損失？
易 老師
2022 03/20 11:39
你好是的有一欄是資產(chǎn)損失。
84784972
2022 03/20 11:41
填資產(chǎn)損失的金額需要有會(huì)計(jì)記賬憑證做依據(jù)嗎？還是其他文件性的說(shuō)明做依據(jù)也可以？
易 老師
2022 03/20 11:54
其他文件性的做依據(jù)
易 老師
2022 03/20 11:54
與法院的判決文書工商注銷的
易 老師
2022 03/20 11:54
工商注銷通知文件。
84784972
2022 03/20 12:52
如果可抵扣的彌補(bǔ)虧損380，這個(gè)季度盈利300，第八行的彌補(bǔ)以前年度虧損是填380還是300？
易 老師
2022 03/20 12:58
那就只能補(bǔ)虧300的，以小為準(zhǔn)
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