00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估成本時(shí)，借原材料-暫估 144萬，貸應(yīng)付賬款-暫估144萬，今年5月31日前發(fā)票到賬比暫估少了100萬，后面下半年又來了100萬，具體應(yīng)該怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
您前面說的來了100萬 收到發(fā)票還沒有做分錄么
先把去年暫估紅沖
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -144 貸；
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-144?
然后根據(jù)發(fā)票寫分錄
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 44
?貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 44
?這樣匯算清繳納稅調(diào)整44萬?
2022 03/21 10:17
84784987 
2022 03/21 10:21
是這樣，今年5月31日前到了44萬，然后下半年到了100萬
劉艷紅老師 
2022 03/21 10:22
那可以先掛那里，后面再?zèng)_。
84784987
2022 03/21 10:24
不用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)是嗎
劉艷紅老師
2022 03/21 10:36
用這個(gè)科目也是一樣的。
閱讀 87
描述你的問題，直接向老師提問
79
意見反饋
