問(wèn)題已解決

老師去年的暫估，發(fā)票回來(lái)了，去年暫估，暫估少了，是否在今年做賬的時(shí)候沖紅去年的暫估，在補(bǔ)提一下少結(jié)轉(zhuǎn)的成本

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/11 13:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?收到的發(fā)票? ? 與你雜骨金額是不是有差異金額。? 跨年了就得走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理。 補(bǔ)暫估分錄? ?
2021 05/11 13:49
84785013
2021 05/11 13:50
詳細(xì)該如何操作呢
meizi老師
2021 05/11 13:54
?你好? ? ?你原來(lái)這個(gè)成本分錄本身要怎么做賬的。 我看看原來(lái)分錄? ?
84785013
2021 05/11 13:56
借庫(kù)存商品41305.49 貸應(yīng)付賬款暫估41305.49然后發(fā)票回來(lái)了，我沖紅了，然后發(fā)票回來(lái)之間差額我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8630.97 貸庫(kù)存商品8690.97
meizi老師
2021 05/11 14:00
?你好? ? 那你就做 ：借? ? 庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。 然后? 按發(fā)票做 ：借 庫(kù)存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款。? ? ? ? ?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 有差異 補(bǔ)做 ：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? 即可? ?
84785013
2021 05/11 14:41
就是我這種方式做嗎，問(wèn)題是跨年了，這樣做是可以的嗎，匯算清繳時(shí)候如何處理
meizi老師
2021 05/11 14:51
?你好? ? ? ? 你跨年了? ? ? ?就用以前年度損益調(diào)整科目來(lái) 沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理? 這樣來(lái)做賬 。? ? 匯算清繳 按你實(shí)際發(fā)生的成本來(lái)處理 。 你匯算之前取得了合理發(fā)票了。? ? ??
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