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老師，請教一下，如果項目結(jié)束了，所有成本票也開完了，但是還缺很多進項發(fā)票怎么處理呢，主要進項的稅率低
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你好，你有其他的項目嗎？其他的項目允許抵扣的，你先用其他的項目抵扣。
2022 03/21 12:59
84785037 
2022 03/21 13:00
沒有，都沒有了，所有項目都完了
郭老師 
2022 03/21 13:01
那你有其他的費用沒有？開發(fā)票嗎？
84785037
2022 03/21 13:05
我的意思是一個項目完工后，合同毛利確定后，也就確定了主營業(yè)務成本，但是成都票已經(jīng)開完，進項與銷項本來就是比較大的差額，我的意思是這個空擋怎么處理
郭老師
2022 03/21 13:06
你好
實際毛利潤比較大的正常交稅。
如果你不想交稅，可以暫估，但是匯算清繳早晚都得需要交。
84785037
2022 03/21 13:06
我們是分公司，發(fā)票（銷項，進項都是交給總公司的，現(xiàn)在缺很多，這種怎么處理）
郭老師
2022 03/21 13:07
你好，這是**工程嗎？還是什么的？你能說一下具體的嗎？
郭老師
2022 03/21 13:07
虛增這種不合理不實際。
84785037
2022 03/21 13:31
我們是總公司與分公司模式，
郭老師
2022 03/21 13:32
你好，總公司分包給分公司，分公司自己做工程的，你的成本正常你們單位自己做
然后你開發(fā)票給總公司，這個是你的收入。
84785037
2022 03/21 13:36
我的意思是工程結(jié)束后，銷項發(fā)票開完，進項發(fā)票也收完，平時我們只是預交，現(xiàn)在我們不可能再有進項回來，那這部分增值稅我們怎么處理
郭老師
2022 03/21 13:37
你好，沒有其他的業(yè)務，你的增值稅正常繳納，如果你是一般納稅人，銷項減去進項來交就可以的。如果你是小規(guī)模的，不含稅的銷售額-成本）/1.01乘以1%，
如果季度45萬，普通發(fā)票可以免增值稅。
如果開的是專票，正常交稅，開多少交多少，
郭老師
2022 03/21 13:37
就是不買發(fā)
正常交稅就可以了
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