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問題已解決
轉回以前幫客戶代收的貨款應該怎么沖賬？
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你好，你要查一下以前的賬是怎么生成的這筆款
2022 03/21 21:48
84784987 
2022 03/21 21:50
沒有以前的賬可以查。。
小小霞老師 
2022 03/21 21:57
那你這邊可以聯(lián)系一下客戶，看一下之前是怎么生成的呢
84784987
2022 03/21 22:12
做兩筆貸方可以？貸庫存現(xiàn)金 貸應收賬款（沖紅）
小小霞老師
2022 03/21 22:17
那應收賬款不是增加了？這個邏輯不對吧
小小霞老師
2022 03/21 22:18
你現(xiàn)在是期初余額上面顯示出來的嗎？
84784987
2022 03/21 22:21
我的領導讓我這么做。。。
84784987
2022 03/21 22:22
按正常是不是 借 其他應付 貸貨幣資金 ？
小小霞老師
2022 03/21 22:32
你期初余額是應收賬款增加，你按照你領導說的做一下，然后查明細賬，看一下是否平了
84784987
2022 03/21 22:34
怎么查呀？
84784987
2022 03/21 22:34
科目余額表-明細賬嗎
小小霞老師
2022 03/21 22:35
是的呢，你的理解正確
84784987
2022 03/21 22:37
查不到呀，老師
84784987
2022 03/21 22:41
進去看借貸是不是都是一樣的數(shù)額嗎
小小霞老師
2022 03/21 23:03
你把你主管給你說的這筆分錄做進去，然后你再查明細賬
84784987
2022 03/21 23:03
已經(jīng)做了呀
小小霞老師
2022 03/21 23:05
那你說的期初數(shù)據(jù)那個沒有變動？
84784987
2022 03/21 23:06
不清楚，期初數(shù)是多少呢。。
84784987
2022 03/21 23:07
但是科目余額表的借貸是平的
小小霞老師
2022 03/21 23:16
那說明處理是對的呢，你主要看這個應收賬款掛的客戶明細是否平呢
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