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計提所得稅費用分錄是在結轉期間損益之后做嗎

84784986| 提问时间:2022 03/22 15:33
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,計提所得稅費用分錄,是結轉期間損益之前做 因為所得稅費用,也是損益類科目啊?
2022 03/22 15:34
84784986
2022 03/22 16:14
沒結轉期間損益不知道交多少企業(yè)所得稅呀
鄒老師
2022 03/22 16:16
你好,可以先結轉損益,然后看利潤表的利潤總額是多少,然后計算出所得稅 然后反過賬,把結轉損益的分錄刪除,然后做計提所得稅費用的分錄,然后再過賬,結轉損益
84784986
2022 03/22 16:17
好的,謝謝
鄒老師
2022 03/22 16:19
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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