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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問 我現(xiàn)在查公司科目余額表 實(shí)收資本 一個(gè)年度的 只有本能累計(jì)貸方余額負(fù)數(shù) 這是咋回事
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您好同學(xué)，這個(gè)科是有問題的，這個(gè)實(shí)收資本要么是零，要么就是一個(gè)正數(shù)，它是不可能為負(fù)數(shù)的，你這個(gè)賬應(yīng)該是做錯(cuò)。
2022 03/23 17:34
84785031 
2022 03/23 17:40
老師好 剛才我問了一個(gè)就是變更主體接著用賬那個(gè)問題 是您回答的 我看這個(gè)主體最早建賬數(shù)據(jù) 有利潤分配金額 所以應(yīng)該是變更了的 然后這個(gè)實(shí)收資本我拉了一年度的 就是從建賬到年底的 沒找到憑證明細(xì) 但是本年累計(jì)出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)金額 這個(gè)是啥情況呀？
李霞老師 
2022 03/23 17:57
哦，我明白你的意思，所以我才說這個(gè)實(shí)收資本啊，他永遠(yuǎn)不可能為負(fù)數(shù)的，那你再仔細(xì)看一下，是不是錄期初的時(shí)候錄錯(cuò)數(shù)呢。
84785031
2022 03/23 17:59
我看了 五月建賬 用現(xiàn)在這個(gè)主體 實(shí)收資本都沒有任何數(shù)據(jù) 但是我導(dǎo)了一個(gè)五月科目余額表 然后實(shí)收資本本年累計(jì)出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)金額 我好納悶 然后點(diǎn)開明細(xì)賬 沒有 憑證
李霞老師
2022 03/23 18:28
嗯，你再仔細(xì)看一下，你看一下那個(gè)是不是中間修改過嗯，數(shù)據(jù)啊，你這樣說我也搞不明白什么原因了。
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