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.某購(gòu)物中心為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額。 (1)批發(fā)銷售貨物,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬(wàn)元; (2)向消費(fèi)者零售貨物,普通發(fā)票上注明的價(jià)款為56.5萬(wàn)元; (3)向企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元; (4)沒收包裝物押金4.52萬(wàn)元; (5)將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物用于職工福利,購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上注明的稅額為0.65萬(wàn)元。

84784966| 提问时间:2022 03/24 10:44
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是78-0.65=77.35 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.13+56.5/1.13*0.13+4.52/1.13*0.13=137.02 應(yīng)交增值稅是137.05-77.35=59.7
2022 03/24 10:47
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