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某百貨大樓2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(購銷貨物稅率均為13% ) 1.銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元。 2.向消費者個人銷售貨物開具普通發(fā)票,取得收入58.5萬元。 3.購進貨物取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨物金額為600萬元,增值稅78萬元。 4.沒收包裝物押金4.68萬元。 5.將上年購進的5萬元貨物用于職工福利,購進貨物專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元。 試計算當月允許抵扣的進項稅額、當月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784974| 提问时间:2022 03/24 20:58
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
試計算當月允許抵扣的進項稅額 78-0.65=77.35
2022 03/24 21:08
暖暖老師
2022 03/24 21:09
當月銷項稅額的計算是 1000*0.13+58.5/1.13*0.13+4.68/1.13*0.13=137.27 當月應(yīng)繳納的增值稅稅額 137.27-77.35=59.92
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