问题已解决
某百貨大樓2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(購銷貨物稅率均為13% ) 1.銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000萬元。 2.向消費者個人銷售貨物開具普通發(fā)票,取得收入58.5萬元。 3.購進貨物取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨物金額為600萬元,增值稅78萬元。 4.沒收包裝物押金4.68萬元。 5.將上年購進的5萬元貨物用于職工福利,購進貨物專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元。 試計算當月允許抵扣的進項稅額、當月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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