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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年9月銷售啤酒取得含稅價(jià)款226萬元，另收取包裝物租金1.13萬元，包裝物押金3.39萬元，已知增值稅適用稅率為13%，計(jì)算甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額。
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)的話? ? ?銷項(xiàng)稅額=（226+1.13）/（1+13%）*13%=26.13萬元
租金的話? ? 并入增值稅計(jì)算? ?收取的啤酒的押金? ?不并入增值稅計(jì)算的
2022 03/24 20:27
84785034 
2022 03/24 20:31
甲公司是增值稅一般納稅人，2020年1月從外地購入一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元，稅額1.3萬元，該批原材料在運(yùn)回甲公司途中因管理不善丟失了5%，又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額
許老師 
2022 03/24 20:32
這個(gè)一次問一個(gè)問題哦? ?其他問題? ?要重新提問的
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