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甲公司為增值稅一般納稅人，2019年9月銷(xiāo)售啤酒取得含稅價(jià)款226萬(wàn)元，另收取包裝物租金1.13萬(wàn)元，包裝物押金3.39萬(wàn)元，已知增值稅適用稅率為13%，計(jì)算甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 20:24
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許老師
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同學(xué)你好！這個(gè)的話? ? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（226+1.13）/（1+13%）*13%=26.13萬(wàn)元 租金的話? ? 并入增值稅計(jì)算? ?收取的啤酒的押金? ?不并入增值稅計(jì)算的
2022 03/24 20:27
84785034
2022 03/24 20:31
甲公司是增值稅一般納稅人，2020年1月從外地購(gòu)入一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元，稅額1.3萬(wàn)元，該批原材料在運(yùn)回甲公司途中因管理不善丟失了5%，又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額
許老師
2022 03/24 20:32
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