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季點公司為居民企業(yè),2019年計入成本、費(fèi)用中的實發(fā)工資總額200萬元,撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)8萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)28萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,利潤總額為50萬元,當(dāng)年無其他納稅調(diào)整事項。計算企業(yè)所得稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784979| 提問時間:2022 03/24 21:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,實發(fā)工資總額200萬元,工會經(jīng)費(fèi)按5萬扣除,納稅調(diào)增3萬 福利費(fèi)據(jù)實扣除,職工教育經(jīng)費(fèi)據(jù)實扣除 所得稅費(fèi)用=(50萬+3萬)*25% 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2022 03/24 21:25
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