问题已解决
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出和銷售額配比異常是什么意思啊?
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你好,一般進項稅額轉(zhuǎn)出是按免稅銷售額/全部銷售額的比進行計算的.
2022 03/25 10:45
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2022 03/25 10:52
為什么會有這個預(yù)警呢?
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2022 03/25 10:52
你好,應(yīng)該是你的進項稅轉(zhuǎn)出比結(jié)構(gòu)配比少.
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2022 03/25 11:02
我們沒有進項稅額轉(zhuǎn)出
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2022 03/25 11:03
你好,那你有免稅銷售額嗎
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2022 03/25 11:12
沒有也要預(yù)警嗎?這個有什么內(nèi)在的關(guān)系嗎?如果要查問題,從哪方面查起呢?
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2022 03/25 11:14
我們沒有免稅銷售額,但是我們是建筑公司,有簡易計稅和一般計稅
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2022 03/25 11:15
你好,簡易計稅對應(yīng)的進項稅不可以抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出.
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2022 03/25 11:21
我們是這樣的,有簡易計稅和一般計稅,簡易計稅的部分稅額是交了的,沒有用進項稅額抵扣。一般計稅的部分的稅額就用進項稅額抵扣了。現(xiàn)在是我們還有一筆進項稅額沒有留底,是留著開一般計稅項目的發(fā)票的時候抵扣用的
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2022 03/25 11:26
你好,你的簡易計稅銷售額/全部銷售額*認(rèn)證的進項稅就是你的進項稅額轉(zhuǎn)出.
你沒報進項稅額轉(zhuǎn)出,所以配比異常
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2022 03/25 11:34
進項稅額轉(zhuǎn)出是必須要申報嗎?怎么什么呢?我們沒有已認(rèn)證發(fā)票但是需要退貨的或者已經(jīng)損毀的也要申報嗎?
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2022 03/25 11:39
你好,你當(dāng)月有進項稅,有簡易計稅和一般計稅,就要報進項稅額轉(zhuǎn)出
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2022 03/25 11:57
那要怎么申報呢?
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2022 03/25 11:58
你好,有簡易計稅的月份,按當(dāng)月認(rèn)證的進項稅*簡易計稅收入/(簡易計稅收入+一般計稅收入)
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2022 03/25 11:59
有簡易計稅的月份,進項稅額轉(zhuǎn)出=按當(dāng)月認(rèn)證的進項稅*簡易計稅收入/(簡易計稅收入+一般計稅收入)
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2022 03/25 12:02
這個轉(zhuǎn)出額在申報表里面怎么填寫呢?轉(zhuǎn)出的進項稅額怎么處理呢,本來進項稅額是可以抵扣的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了,那我可以抵扣的進項稅額就變少了啊
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2022 03/25 12:04
你好,在增值稅申報表附表二有對應(yīng)的欄次填報.
有簡易計稅,你有進項轉(zhuǎn)出,進項稅就減少了
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2022 03/25 12:05
簡易計稅不能抵扣進項稅額,所以如果認(rèn)證了進項是要轉(zhuǎn)出的,但是我同時還有一般計稅項目啊,一般計稅項目是可以抵扣進項發(fā)票的,我們的進項稅額全部抵扣的是一般計稅項目的
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2022 03/25 12:08
你好,就是因為你全部抵扣了一般計稅的,才提示你進項稅轉(zhuǎn)出與收入配比不一致
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