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問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和銷售額配比異常是什么意思?。?/p>
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你好，一般進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按免稅銷售額／全部銷售額的比進(jìn)行計(jì)算的．
2022 03/25 10:45
84785031 
2022 03/25 10:52
為什么會(huì)有這個(gè)預(yù)警呢？
張壹老師 
2022 03/25 10:52
你好，應(yīng)該是你的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出比結(jié)構(gòu)配比少．
84785031
2022 03/25 11:02
我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
張壹老師
2022 03/25 11:03
你好，那你有免稅銷售額嗎
84785031
2022 03/25 11:12
沒(méi)有也要預(yù)警嗎？這個(gè)有什么內(nèi)在的關(guān)系嗎？如果要查問(wèn)題，從哪方面查起呢？
84785031
2022 03/25 11:14
我們沒(méi)有免稅銷售額，但是我們是建筑公司，有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅
張壹老師
2022 03/25 11:15
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出．
84785031
2022 03/25 11:21
我們是這樣的，有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分稅額是交了的，沒(méi)有用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。一般計(jì)稅的部分的稅額就用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。現(xiàn)在是我們還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有留底，是留著開(kāi)一般計(jì)稅項(xiàng)目的發(fā)票的時(shí)候抵扣用的
張壹老師
2022 03/25 11:26
你好，你的簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額／全部銷售額*認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就是你的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出．
你沒(méi)報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所以配比異常
84785031
2022 03/25 11:34
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是必須要申報(bào)嗎？怎么什么呢？我們沒(méi)有已認(rèn)證發(fā)票但是需要退貨的或者已經(jīng)損毀的也要申報(bào)嗎？
張壹老師
2022 03/25 11:39
你好，你當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅，有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅，就要報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785031
2022 03/25 11:57
那要怎么申報(bào)呢？
張壹老師
2022 03/25 11:58
你好，有簡(jiǎn)易計(jì)稅的月份，按當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅*簡(jiǎn)易計(jì)稅收入／（簡(jiǎn)易計(jì)稅收入+一般計(jì)稅收入）
張壹老師
2022 03/25 11:59
有簡(jiǎn)易計(jì)稅的月份，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出＝按當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅*簡(jiǎn)易計(jì)稅收入／（簡(jiǎn)易計(jì)稅收入+一般計(jì)稅收入）
84785031
2022 03/25 12:02
這個(gè)轉(zhuǎn)出額在申報(bào)表里面怎么填寫(xiě)呢？轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢，本來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了，那我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就變少了啊
張壹老師
2022 03/25 12:04
你好，在增值稅申報(bào)表附表二有對(duì)應(yīng)的欄次填報(bào)．
有簡(jiǎn)易計(jì)稅，你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅就減少了
84785031
2022 03/25 12:05
簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，所以如果認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的，但是我同時(shí)還有一般計(jì)稅項(xiàng)目啊，一般計(jì)稅項(xiàng)目是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，我們的進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣的是一般計(jì)稅項(xiàng)目的
張壹老師
2022 03/25 12:08
你好，就是因?yàn)槟闳康挚哿艘话阌?jì)稅的，才提示你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出與收入配比不一致
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