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進項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警自查報告
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你好，你們有免稅的業(yè)務(wù)，然后你的進項有多抵扣的嗎
2023 06/19 15:37
84784953 
2023 06/19 15:38
收入1200萬，簡易征收400萬，一般征收800萬，72萬進項，僅轉(zhuǎn)出進項稅0.3萬，稅局提示進項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常
郭老師 
2023 06/19 15:39
你好，那你看一下你有沒有多抵扣的，有些業(yè)務(wù)他不一定非得取得專票，他可以取得普通發(fā)票，這樣就不用認(rèn)證，也不用進項轉(zhuǎn)出了，或者是你取得了專票，但是選擇不抵扣勾選這種也可以的，你自己判斷一下的。
郭老師
2023 06/19 15:39
別光看這個提示，只要你沒有多抵扣就不影響。
84784953
2023 06/19 15:39
要求補稅，增值稅專用發(fā)票好多沒有備注，
郭老師
2023 06/19 15:40
你好，沒有備注，你自己能不能分出來呀。
84784953
2023 06/19 15:45
稅務(wù)不相信，說一定要備注，我們也不可能和他爭論
郭老師
2023 06/19 15:47
你好，那你給他提供證明對應(yīng)的這些發(fā)票有合同嗎？然后合同對應(yīng)的這些收入能確定好了嗎？
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