問(wèn)題已解決

將閑置設(shè)備與乙公司簽訂2022年度短期租賃協(xié)議，根據(jù)協(xié)議規(guī)定年租金500萬(wàn)元（含稅，稅率為13%）當(dāng)日已收取下年度租金

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 14:44
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同學(xué)：您好。收款后，次月要申報(bào)增值稅，500/1.13=442.48 分錄： 借：銀行存款 500 ? ? ?貸：合同負(fù)債442.48 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)57.52 按權(quán)責(zé)發(fā)生制攤銷收入 借：合同負(fù)債 36.87 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他 36.87
2022 03/25 14:48
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