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問題已解決
請問老師，我是小規(guī)模，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月份做錯了一個憑證（少做了一筆管理費用），去年四季度的季報已報，去年的匯算清繳還沒做。這種情況該怎么調(diào)賬呢？用的是金蝶記賬軟件。謝謝！
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
匯算清交增加費用，減少利潤就可以的。
2022 03/26 11:15
84785038 
2022 03/26 11:25
謝謝老師答復(fù)。這筆費用我12月份已經(jīng)報銷給了員工，并且當時錄了報銷的憑證（借其他應(yīng)付款，貸銀行存款），少錄的憑證是借管理費用貸其他應(yīng)付款。我現(xiàn)在要開始錄今年1月份的憑證（公司賬比較少我都是一季度一錄）。而且去年的賬我還沒有做期末結(jié)賬。這種情況，應(yīng)該怎么補救呢？
郭老師 
2022 03/26 11:27
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
84785038
2022 03/26 11:31
您意思是在1月份的憑證里錄一筆，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款是嗎？匯算清繳時候就直接調(diào)整費用和利潤的金額就行嗎？
84785038
2022 03/26 11:33
既然我還沒有年末結(jié)賬，能不能直接反過賬，修改一下12月份的憑證呢？
郭老師
2022 03/26 11:37
對的是的，但是你的企業(yè)所得稅和第四季度的財務(wù)報表能修改嗎？
84785038
2022 03/26 11:42
這個我需要看一下。如果能修改，就可以按照我說的做對吧。就算不能修改，能否就不改四季度的，直接在匯算清繳里邊修改可以嗎？
郭老師
2022 03/26 11:43
對的是的，是這么做的。
84785038
2022 03/26 11:46
您意思我可以反過賬，直接修改12月份的憑證，重新生成四季度的財務(wù)報表，按照新的報表去做匯算清繳。不用理會已經(jīng)上報的四季度季報，是嗎？
郭老師
2022 03/26 11:49
好不可以的，你要是反結(jié)賬，修改你第四季度的申報表和財務(wù)報表，必須修改。
得是一致的，你不能賬上一個樣，你申報的又是一個樣
84785038
2022 03/26 12:08
謝謝老師，我確認了一下，四季度的財報和所得稅是可以修改的。謝謝您的耐心解答。
郭老師
2022 03/26 12:13
那就可以做到12月份的
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