問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)如果一個(gè)單位的暫估很多，怎么處理？ 暫估多久需要處理？ 怎么判斷這種暫估沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 06:50
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！首先咱們要保證是真實(shí)，其次次年匯算清繳前必須去的發(fā)票
2022 03/27 06:56
84784998
2022 03/27 07:12
老師，請(qǐng)問(wèn)如果到時(shí)還沒(méi)有取得發(fā)票，會(huì)怎么樣
84784998
2022 03/27 07:13
另外，老師，別人的賬我接過(guò)來(lái)看下，怎么看這個(gè)暫估是暫估的成本還是收入還是別的？怎么判斷是使利潤(rùn)變高了還是變低了？
耿老師
2022 03/27 07:37
你好！暫估憑證涉及的科目判斷是增加利潤(rùn)還是減少利潤(rùn)，未確定合規(guī)發(fā)票的匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整
84784998
2022 03/27 08:58
你好，如果是應(yīng)付賬款-暫估呢
耿老師
2022 03/27 10:39
您好，應(yīng)付暫估的對(duì)方科目是什么？也就是借方
84784998
2022 03/27 10:51
你好，今天我還沒(méi)有看到， 1.如果是應(yīng)付賬款-暫估原材料款？ 2.如果是暫估收入呢？
耿老師
2022 03/27 11:02
您好，應(yīng)付賬款不可能對(duì)應(yīng)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該是應(yīng)收賬款，原材料如果領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳的時(shí)候要沖減成本
84784998
2022 03/27 12:08
老師我想請(qǐng)問(wèn)下， 如果暫估的是成本，匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)票怎么做分錄，怎么處理？ 如果暫估的是收入，匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)票怎么做分錄，怎么處理？
耿老師
2022 03/27 13:26
你好！暫估是真實(shí)業(yè)務(wù)的掛匯算清繳填表不調(diào)帳就可以，匯算清繳表調(diào)增利潤(rùn)，收入是真實(shí)業(yè)務(wù)的話不做調(diào)整
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