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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 03/28 12:05
84785039 
2022 03/28 13:36
借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
所得稅費(fèi)用
貸 以前年度損益調(diào)整
是這樣嗎，老師
郭老師 
2022 03/28 13:38
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 03/28 13:38
借所得稅費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)分錄不對(duì)。
84785039
2022 03/28 13:40
這樣做會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)嗎，申報(bào)所得稅時(shí)，是不是還得填數(shù)
郭老師
2022 03/28 13:41
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，這是跨年了，調(diào)整以前年度的損益。
84785039
2022 03/28 13:41
就是報(bào)銷的21年的話費(fèi)，我應(yīng)該怎么做，老師
84785039
2022 03/28 13:43
21年一年的話費(fèi)，今年剛拿了發(fā)票報(bào)銷
郭老師
2022 03/28 13:43
這個(gè)屬于個(gè)人消費(fèi)的嗎？福利費(fèi)的嗎？如果是的話，
解以前年度損益調(diào)整，福利費(fèi)
貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
借，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸，銀行存款
匯算清交，增加你的福利費(fèi)，你得看一下超過(guò)工資的14%了沒(méi)有，如果沒(méi)有超過(guò)的話，可以全額抵扣，超過(guò)了超過(guò)多少調(diào)整多少就可以的。
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