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外貿(mào)企業(yè)，用于出口的商品，進項稅已勾選退稅。賬務處理怎么做
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借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。
2022 03/28 17:17
84785029 
2022 03/28 17:53
這個進項稅已經(jīng)勾選了退稅，不能抵扣了
郭老師 
2022 03/28 18:04
你好，對的是的，他在附表二里面是26到28，還有35欄里面填寫。
84785029
2022 03/28 19:04
那這樣我的財務報表里的數(shù)據(jù)和稅務系統(tǒng)申報表留底進項稅額就不一樣了
郭老師
2022 03/28 19:07
對的是的，這個不一樣，但是你購入進來的都得做進項。如果你想?yún)^(qū)分的話，可以設置三級科目，后面加上一個出口。
84785029
2022 03/29 10:29
那我是不是可以做個進項稅轉出，因為這個不抵扣，用作它用了
郭老師
2022 03/29 10:32
可以的，可以這么做的。
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