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你好 我開具了負數(shù)發(fā)票,也做了負數(shù)的賬務處理 可為什么跟結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅額不一樣

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84785012| 提问时间:2022 03/30 13:15
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的數(shù)據(jù)在哪里取數(shù)的
2022 03/30 13:16
84785012
2022 03/30 13:18
從開票系統(tǒng)里的
84785012
2022 03/30 13:19
它們的差額就是那一張負數(shù)的發(fā)票金額,開票合計沒有這張發(fā)票,但是我也記賬記的是紅字的,不明白為什么會不一致
bamboo老師
2022 03/30 13:20
可以把您開票系統(tǒng) 發(fā)票匯總表截圖發(fā)給我看看么
84785012
2022 03/30 13:22
這是開票系統(tǒng)里的
FAILED
84785012
2022 03/30 13:23
這是我記的負數(shù)發(fā)票
FAILED
bamboo老師
2022 03/30 13:23
不要看開票明細 要看發(fā)票匯總表 不是您截圖這個
bamboo老師
2022 03/30 13:24
您分錄沒有問題的
84785012
2022 03/30 13:26
這是專票
FAILED
84785012
2022 03/30 13:26
這是普票
FAILED
84785012
2022 03/30 13:27
我結(jié)轉(zhuǎn)稅額是不是應該按照這個匯總來算的?
84785012
2022 03/30 13:28
那個里面的開票合計不準對嗎?
bamboo老師
2022 03/30 13:30
結(jié)轉(zhuǎn)稅額是應該按照這個匯總來算
bamboo老師
2022 03/30 13:30
您前面的應該是不準確 我們都是用發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)
84785012
2022 03/30 13:32
出報表都需要檢查什么才能保證報表完全正常???
bamboo老師
2022 03/30 13:35
一般看科目余額表是不是平的 余額方向是否正常
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