00:10:00
問題已解決
老師，我想咨詢一下，我企業(yè)工資申報推后一個月，也就是說21年8月應該申報的是7月工資，但是實際是6月份工資，這樣以此類推21年12月工資就申報在了1月份里邊了，這個21年賬怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個沒有關系的。就是發(fā)工資的次月申報個稅的。
2022 03/30 13:55
郭老師 
2022 03/30 13:55
12月份的工資你當月計提，在一月份支付。
84784960 
2022 03/30 14:02
哦哦那我計提多了怎么辦，1月紅沖嗎？還是匯算調(diào)增呢
郭老師
2022 03/30 14:05
你好，需要紅沖紅沖用利潤分配來做，然后匯算清交也調(diào)增。
84784960
2022 03/30 14:59
您能幫我寫一下分錄嗎
郭老師
2022 03/30 15:01
12月份借管理費用工資貸應付職工薪酬工資。
一月份借應付職工薪酬、工資
貸、應交稅費、個稅、
銀行存款。
84784960
2022 03/30 15:03
哦哦謝謝，我還想咨詢您一下，我們企業(yè)有實收資本200萬，但是實際沒有實繳，這個怎么處理呢
84784960
2022 03/30 15:03
怎么調(diào)這比賬合適呢
郭老師
2022 03/30 15:04
你好，這是哪一年的？
郭老師
2022 03/30 15:04
工商年報實繳金額填寫嗎？
84784960
2022 03/30 15:12
18年的，有寫實繳數(shù)200萬
84784960
2022 03/30 15:14
19年又沒寫實繳數(shù)
郭老師
2022 03/30 15:14
那以后的年報呢？工商年報里面。
84784960
2022 03/30 15:15
沒有寫實繳數(shù)
郭老師
2022 03/30 15:16
那你跟你稅務局那邊兒說一聲，直接紅沖了就可以的。
閱讀 345
描述你的問題，直接向老師提問
109
意見反饋
