問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)當(dāng)年3月清理了固定資產(chǎn)，相關(guān)的折舊也已經(jīng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)，那么所得稅年報(bào)的時(shí)候，報(bào)固定資產(chǎn)那張表，上面的累計(jì)折舊是不是就是科目余額表累計(jì)折舊當(dāng)年的發(fā)生額

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 15:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是，是還原清理固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)
2022 03/30 15:33
84784958
2022 03/30 22:48
意思是，轉(zhuǎn)走的那塊不管是嗎？就算清理了它已經(jīng)折舊的部分也算上加到累計(jì)折舊里面？
84784958
2022 03/30 22:48
那么固定資產(chǎn)原值那？扣除嗎
小林老師
2022 03/30 22:51
您好，原值是固定資產(chǎn)期末原值+本期處理原值金額
84784958
2022 03/30 22:52
哦哦明白了，就是說(shuō)年報(bào)填寫資產(chǎn)那張表的時(shí)候，不管有沒(méi)有處置資產(chǎn)對(duì)吧
小林老師
2022 03/30 23:04
您好，是的，您的理解非常正確
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