問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)怎么辦？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 16:44
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是哪個(gè)科目出的負(fù)數(shù)？發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看
2022 03/30 16:46
84784968
2022 03/30 16:49
是其它應(yīng)收款科目累計(jì)的，在發(fā)放工資憑證上貸方掛的是其他應(yīng)收款，一直累計(jì)到現(xiàn)在
耿老師
2022 03/30 16:50
您好，把其他應(yīng)收款重分類(lèi)到其他應(yīng)付款
84784968
2022 03/30 16:54
具體怎么操作？是不是增加這樣的憑證：借：其他應(yīng)收款 -146298 貸：其他應(yīng)付款 -146298
耿老師
2022 03/30 16:54
您好，只調(diào)表就可以，
84784968
2022 03/30 17:03
負(fù)債表是賬套根據(jù)憑證生成的，不增加這個(gè)憑證負(fù)債表怎么調(diào)？
耿老師
2022 03/30 17:03
你好，找你的軟件客服給你維護(hù)一下報(bào)表取值公式設(shè)置往來(lái)賬重分類(lèi)
84784968
2022 03/30 17:18
老師我把負(fù)債表重分類(lèi)前和重分類(lèi)后截圖發(fā)給你看看有什么問(wèn)題沒(méi)？
84784968
2022 03/30 17:20
應(yīng)收賬款為什么比以前也多了？
耿老師
2022 03/30 17:23
您好，應(yīng)收賬款增加的應(yīng)該是應(yīng)付賬款明細(xì)科目借方余額
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