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問題已解決
哪位老師在，第五小問問的是應繳納的增值稅金額， 麻煩問一下，那個4500稅額，為什么不計入里面啊， 麻煩老師解答一下，謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1，進項104000+1062
2，進轉(zhuǎn)出20800
3，銷項390000
這個是誰墊付的，墊付的這個是屬于客戶去抵扣的，我們不抵扣。
2022 03/30 18:40
84785003 
2022 03/30 18:42
誰也沒顛墊付啊老師，39就是銷項啊，我就是不明白4500，為什么不計入，沒算銷項，也沒算進項
陳詩晗老師 
2022 03/30 18:52
題目說的是墊付，銷售方給購買方幫忙墊付的。不屬于銷售方的
84785003
2022 03/30 19:30
老師，題目里面沒有問墊付的啊
84785003
2022 03/30 19:31
問的是應交稅額啊
陳詩晗老師
2022 03/30 19:55
他問的是應交增值稅呀，你那個墊付的不屬于你的稅，所以不能抵扣啊。
84785003
2022 03/30 23:39
額，才迷過來，是幫對方代墊的，對方可以抵扣，但自己不能抵，是這樣的啊一直不明白，完全忽略代墊這個問題了，
84785003
2022 03/30 23:40
謝謝老師，謝謝，麻煩您了，那以后遇到這樣的問題，代墊運費里的稅，不能算到自己應交稅額里面對吧，記住了，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 03/31 07:53
不客氣，祝你學習愉快。
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