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是這樣的老師，我們審核賬務的，讓我寫分錄，為：借，其他應付款個人往來 貸，本年利潤，我一直不理解，不懂，沒搞懂，是他直接簡化了本年利潤要通過費用走一步的這個事，還是我把他說給我的分錄弄差了？？？求解，現(xiàn)在是我們單位的關鍵時期，我把這個弄錯了很打臉，也不想違背審核人員的義務，又怕錯了打臉，謝謝老師

這個就算沖也是要用利潤分配未分配利潤才對哦

給到我的分錄就是有利潤分配未分配利潤，但我覺得不對，又不會用，對方給我的就是這個科目，最好是用他給我的，老師重新給我羅列一下好嘛

借，其他應付款，個人往來， ? ? 貸，本年利潤未分配利潤 ？？？？老師是這樣嗎？對嗎？？

同學你好 應該是 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 是這樣

其他應付款的借方有余額是對方欠我們的， 貸方有余額是我們欠對方的， 老師說其他應付款做成借方，那就是用貸方余額轉到借方來做，我們欠對方的，怎么用費用票來沖減？？我的矛盾點在這里，老師

你們欠對方的話你們還款就可以了 不還就計入營業(yè)外收入

老師。是這樣的，我現(xiàn)在手里面有一些費用票，目的是，把這些賬理一理，賬面有余額處理不掉的那一塊對沖一下，我要怎么用這些票據(jù)做成老師說的， 借，其他應付，貸，利潤分配 麻煩老師

你這些費用發(fā)票要入賬的話就是 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款或者其他應付款 這樣　才對