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老師好:食堂買菜3月發(fā)票無法開具,我先計提,借:管理費用-福利費10000,貸:應(yīng)付職工薪酬10000. 4月收到發(fā)票直接做,借:應(yīng)付職工薪酬10000.貸:銀行存款10000.可以嗎? 還是把3月計提的沖銷,

84784999| 提问时间:2022 04/01 19:22
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,個人建議是把3月份的沖銷。 然后根據(jù)發(fā)票做計提,支付分錄
2022 04/01 19:23
84784999
2022 04/01 19:24
發(fā)票金額與計提數(shù)一致呢? 最好還是沖銷處理嗎?
鄒老師
2022 04/01 19:24
你好,是的,是這樣的?
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