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老師好：食堂買菜3月發(fā)票無法開具，我先計提，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)10000，貸：應(yīng)付職工薪酬10000. 4月收到發(fā)票直接做，借：應(yīng)付職工薪酬10000.貸：銀行存款10000.可以嗎？ 還是把3月計提的沖銷，

84784999| 提問時間：2022 04/01 19:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，個人建議是把3月份的沖銷。 然后根據(jù)發(fā)票做計提，支付分錄
2022 04/01 19:23
84784999
2022 04/01 19:24
發(fā)票金額與計提數(shù)一致呢？ 最好還是沖銷處理嗎？
鄒老師
2022 04/01 19:24
你好，是的，是這樣的?
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