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老師修改了上年第四季度所得稅表后出現(xiàn)這個提示怎么辦？
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我沒有看到你的提示。
2022 04/02 09:21
84784955 
2022 04/02 09:22
這個、本來就是小規(guī)模公司、按季度申報的
郭老師 
2022 04/02 09:23
你們單位是分公司的嗎？
84784955
2022 04/02 09:25
不是、就是去年新開的小規(guī)模
84784955
2022 04/02 09:25
因為有一筆罰款費用忘記入賬、所以需要修改去年第四季度的賬就出現(xiàn)這個提示了
郭老師
2022 04/02 09:26
點繼續(xù)申報就可以的。
84784955
2022 04/02 09:27
點繼續(xù)申報會有這個提示有影響嗎
郭老師
2022 04/02 09:29
什么原因你的收入小于成本？
84784955
2022 04/02 09:30
虧損狀態(tài)、營業(yè)初期沒什么收入，
郭老師
2022 04/02 09:32
那也不能賠錢啊，你這樣的話，稅務局容易查賬。
84784955
2022 04/02 09:32
應該怎么填？
郭老師
2022 04/02 09:35
你好，你的成本是多少？你自己再算一下。
郭老師
2022 04/02 09:35
你是銷售的產(chǎn)品嗎？你產(chǎn)品購買的價格大于你的收入嗎？
84784955
2022 04/02 09:37
是設計公司、原來做的收入是5001、成本也是5001、發(fā)現(xiàn)漏做一個罰款成本進來、成本改成5201、成本的組成就是人工工資和一點辦公費
郭老師
2022 04/02 09:40
好，這個罰款具體的是什么業(yè)務的，誰給你們的罰款？
84784955
2022 04/02 09:40
逾期罰款的200
郭老師
2022 04/02 09:42
你好，借營業(yè)外支出貸銀行存款應該做這個。
84784955
2022 04/02 09:43
利潤表上營業(yè)外支出不是也填在營業(yè)成本里么？
84784955
2022 04/02 09:43
是這樣填寫的
郭老師
2022 04/02 09:44
你好，營業(yè)成本只是主營業(yè)務成本加上其他業(yè)務成本的，不包含管理費用、財務費用、銷售費用、營業(yè)外支出。
84784955
2022 04/02 09:45
那所得稅申報表這三個數(shù)我應該怎么填？
郭老師
2022 04/02 09:46
營業(yè)收入看利潤表的營業(yè)收入本年累計。
郭老師
2022 04/02 09:47
營業(yè)成本看利潤表營業(yè)成本本年累計。
郭老師
2022 04/02 09:47
利潤總額看利潤表的利潤總額本年累計。
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