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2021年加計抵減當(dāng)期未聲明，2022年3月做了聲明，現(xiàn)在如何操作可以享受前期加計抵減
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你好，2022年3月做的事兒，一年的嗎？
2022 04/02 10:00
郭老師 
2022 04/02 10:00
你做的加計扣除聲明選擇的是哪一年的？
84784955 
2022 04/02 10:05
做的2021年的聲明
84784955
2022 04/02 10:06
2022年聲明的是2021年全年的
郭老師
2022 04/02 10:08
你好，那你二一年的增值稅申報表可以去稅務(wù)局修改。
84784955
2022 04/02 10:09
要更正申報是嗎？
84784955
2022 04/02 10:10
那我增值稅更正了，所得稅也要修改嗎？我不知道怎么修改增值稅申報表
84784955
2022 04/02 10:10
這個加計抵減政策的收入怎么做會計分錄
郭老師
2022 04/02 10:12
更正申報的所得稅的不用修改，直接都調(diào)調(diào)整到當(dāng)年就可以的，
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除，
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
84784955
2022 04/02 10:14
我這個有收入不影響所得稅申報表嗎
84784955
2022 04/02 10:16
我就去年12月有個加計抵減8千多，現(xiàn)在更正12月增值稅申報表，12月當(dāng)月交了6萬多增值稅，這個加計抵減的是申請退稅還是留抵到今年
郭老師
2022 04/02 10:17
你想要調(diào)整匯算清交嗎？
郭老師
2022 04/02 10:17
如果你想要調(diào)整匯算清繳的話，可以把這個營業(yè)外收入改成利潤分配，未分配利潤匯算清繳的時候需要增加你的收入。
郭老師
2022 04/02 10:17
申請退稅一般都會給你退回來。
84784955
2022 04/02 15:01
我現(xiàn)在是要更正2021年11月到今年2月份的增值稅申報表，這個加計抵減專管員說先留抵
84784955
2022 04/02 15:02
我匯算清繳還沒有做，增值稅申報表更正，那我賬務(wù)處理也要全部重新做吧
郭老師
2022 04/02 15:04
賬務(wù)處理可以做到這個月不是嗎？這個沒有影響的，根據(jù)你稅務(wù)局的要求來就可以。
84784955
2022 04/02 17:25
更正了11月到2月的申報表，賬務(wù)處理可以做到這個月？
郭老師
2022 04/02 17:28
可以的，可以這么做的。
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