問(wèn)題已解決

你好，老師，匯算清繳繳納企業(yè)所得稅，怎么做分局

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 13:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 04/02 13:45
84785031
2022 04/02 13:50
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的
鄒老師
2022 04/02 13:51
你好，匯算清繳繳納企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785031
2022 04/02 13:52
是的。三月份匯算清繳，然后就把所得稅繳納了。
鄒老師
2022 04/02 13:55
你好，你的疑問(wèn)具體是什么呢，我好針對(duì)你的疑問(wèn)給出針對(duì)性的回答
84785031
2022 04/02 14:08
我是當(dāng)月做的匯算清繳當(dāng)月繳納的。
鄒老師
2022 04/02 14:11
你好，因?yàn)槭强缒甑乃枚?，所以不可以通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算，而需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算
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