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你好，老師，匯算清繳繳納企業(yè)所得稅，怎么做分局
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你好
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 04/02 13:45
84785031 
2022 04/02 13:50
當月計提當月繳納的
鄒老師 
2022 04/02 13:51
你好，匯算清繳繳納企業(yè)所得稅
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785031
2022 04/02 13:52
是的。三月份匯算清繳，然后就把所得稅繳納了。
鄒老師
2022 04/02 13:55
你好，你的疑問具體是什么呢，我好針對你的疑問給出針對性的回答
84785031
2022 04/02 14:08
我是當月做的匯算清繳當月繳納的。
鄒老師
2022 04/02 14:11
你好，因為是跨年的所得稅，所以不可以通過所得稅費用科目核算，而需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算
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