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問(wèn)題已解決
老師，我們有成立工會(huì)，每個(gè)月都是按2%計(jì)提，60%撥給單位工會(huì)，40%繳納嗎，比如月工資10000元，怎么做計(jì)提工會(huì)的分錄
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你好
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí)：
借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
貸：應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)交納時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) ，
貸：銀行存款。
這個(gè)是工會(huì)自己的賬，另外算的
2022 04/02 21:32
84785020 
2022 04/02 21:36
我沒(méi)太明白理解
84785020
2022 04/02 21:37
40%是的這么寫(xiě)分錄，那60%的那部分呢
王超老師 
2022 04/02 21:42
這個(gè)要先確認(rèn)一下，你們工會(huì)是獨(dú)立核算的嗎
84785020
2022 04/02 22:08
沒(méi)有，我目前沒(méi)有提單位的這一部分，我是看到2%，所以我不理解，我現(xiàn)在每個(gè)月只是提上繳的40%
84785020
2022 04/02 22:08
不是獨(dú)立核算的
王超老師
2022 04/02 22:10
你不單獨(dú)核算的話
要多做一個(gè)分錄
借：應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
貸：其他應(yīng)付款? 這里是上繳的部分
84785020
2022 04/02 22:29
那我只計(jì)提40那部分做賬行嗎
王超老師
2022 04/03 07:38
可以的，但是這樣不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
84785020
2022 04/03 07:40
那如果那么計(jì)提后，又沒(méi)真正轉(zhuǎn)到工會(huì)的公賬，要一直掛其他應(yīng)付款嗎，老師，你們是怎么做的
王超老師
2022 04/03 07:41
我自己是沒(méi)有計(jì)提啊，實(shí)際繳納的時(shí)候才入賬的
84785020
2022 04/03 07:45
那老師，你們是繳2%還是，繳的2%的40%，我在稅務(wù)網(wǎng)里，他直接顯示的2%的40%
王超老師
2022 04/03 07:46
我們自己是沒(méi)有退的，是全額計(jì)算上繳的
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