問(wèn)題已解決

合同簽訂12萬(wàn)，不考慮開票問(wèn)題，我方申報(bào)印花稅按多少基數(shù)申報(bào)？12萬(wàn)，還是12萬(wàn)÷1.13？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是簽訂的什么合同 又是印花稅什么稅目的申報(bào)?
2022 04/06 15:31
84784947
2022 04/06 15:31
房租，，，或者商品買賣
鄒老師
2022 04/06 15:32
你好 有合同的，按合同金額填寫申報(bào) 沒(méi)有合同的，按實(shí)際應(yīng)稅行為發(fā)生金額申報(bào)?
84784947
2022 04/06 15:32
不懂，老師你直接說(shuō)金額
鄒老師
2022 04/06 15:33
你好 有合同的，按合同金額填寫申報(bào) 沒(méi)有合同的，按實(shí)際應(yīng)稅行為發(fā)生金額申報(bào)? 合同簽訂12萬(wàn)，就按12萬(wàn)申報(bào) 比如發(fā)生了購(gòu)銷行為50萬(wàn)，但是沒(méi)有簽訂合同，就需要按50萬(wàn)做購(gòu)銷合同印花稅的申報(bào)
84784947
2022 04/06 15:34
申報(bào)印花稅，不考慮開專票或普票問(wèn)題嗎？也就是說(shuō)。合同有注明價(jià)稅的，按照不納稅。沒(méi)注明價(jià)稅的，按照含稅？
鄒老師
2022 04/06 15:34
你好，是的，是這樣的
84784947
2022 04/06 15:35
還是不管，開票或不開票，專票或普票，都全部換算成不含稅，來(lái)申報(bào)？
鄒老師
2022 04/06 15:36
你好，與開具的發(fā)票是什么無(wú)關(guān) 有合同的，按合同金額填寫申報(bào) 沒(méi)有合同的，按實(shí)際應(yīng)稅行為發(fā)生金額申報(bào)?
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