問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，21年第一季度繳納的企業(yè)所得稅，年報(bào)時(shí)一整年利潤(rùn)總額虧損產(chǎn)生退稅，但我不想退稅，應(yīng)該怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以暫估一部分費(fèi)用的，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022 04/06 15:41
84785034
2022 04/06 15:42
就是賬上調(diào)整一下費(fèi)用，把利潤(rùn)總額沖回去，就可以不用退稅了是嗎
郭老師
2022 04/06 15:43
你好，對(duì)的是的，需要納稅調(diào)增的，你這種納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額。
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