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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人的酒店住宿業(yè)，報(bào)稅一般是按開(kāi)票金額報(bào)稅呢，還是按照實(shí)際收入報(bào)稅？如果按實(shí)際收入，未開(kāi)票收入怎么申報(bào)？ 就比如第一季度做賬確認(rèn)1000元，其中500元是4月才開(kāi)專票給人家，那這個(gè)季度是按1000元申報(bào)，還是按500元申報(bào)？
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你好 1. 按照你實(shí)際 收入報(bào)稅的； 因?yàn)橛锌赡苣阋灿形撮_(kāi)票收入部分的； 小規(guī)模你們季度超過(guò)了45萬(wàn)普票嗎？
2022 04/06 16:19
84784998 
2022 04/06 17:15
沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)普票
84784998
2022 04/06 17:15
未開(kāi)票收入部分要填在那個(gè)表呢？
meizi老師 
2022 04/06 17:23
你好； 寫(xiě)10欄次免稅銷售額欄次去報(bào)? ?
84784998
2022 04/06 17:27
那假如第一季度確認(rèn)做賬1000元，本季度開(kāi)了400元專票，其中500元確認(rèn)為第二季度開(kāi)專票，是不是在第1欄填400元，第10欄填600元？剩下的確認(rèn)第二季度要開(kāi)的500元會(huì)不會(huì)重復(fù)申報(bào)呢？
meizi老師
2022 04/06 17:38
?你好 ； 專票寫(xiě)你們1欄次和專票欄次。 普票寫(xiě)10欄次。? 對(duì)的??
84784998
2022 04/06 17:45
好的，謝謝老師～辛苦啦
meizi老師
2022 04/06 17:54
，沒(méi)事的；希望能幫到你； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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