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問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，先確認(rèn)收入再開票，每月申報(bào)按實(shí)際收入申報(bào)，2021年第一季度收入35萬，開了30萬的專票，5萬未開票，申報(bào)時(shí)按35萬申報(bào)了收入，2021年第二季度收入10萬，開票15萬（包含5萬未開票），申報(bào)時(shí)只能按15萬申報(bào)，導(dǎo)致重復(fù)交稅，全年實(shí)際收入300萬，但是開票開了400萬（包含補(bǔ)開之前未開票的），如果匯算清繳，我按300萬申報(bào)的收入，有沒有影響？
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同學(xué)你好
開票的有一百萬沖減無票收入了嗎
2021 12/08 16:24
84785016 
2021 12/08 16:29
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人季度申報(bào)，申報(bào)表沒有單獨(dú)一列填寫未開票收入，如果填寫了未開票收入，系統(tǒng)默認(rèn)和已開具普票那一欄合并，這樣會導(dǎo)致我比對不通過，所以如果開票收入大于實(shí)際收入，只能是按開票收入申報(bào)，申報(bào)表上也沒辦法沖減無票收入，
樸老師 
2021 12/08 16:39
同學(xué)你好
無票收入負(fù)數(shù)的就行
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