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老師，小規(guī)模納稅人自開的專票，怎么做分錄？現(xiàn)在申報時交稅款，這個怎么做分錄啊？
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你好； 這個要繳納做賬的。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ； 繳納;借? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 貸銀行存款? ?
2022 04/06 17:56
84785043 
2022 04/06 17:59
老師，這樣就把增值稅做平了，那利潤表里，稅金這一欄，我是不是還要填上呢
84785043
2022 04/06 18:00
就是我交的稅金及附加。這個在利潤表里怎么沒有顯示呢
meizi老師 
2022 04/06 18:13
你好；? ? ?是的。 你也得做的 ；稅金及附加影響了利潤表的??
84785043
2022 04/06 18:15
這樣，都把增值稅沖沒有了，利潤表里怎么顯示
meizi老師
2022 04/06 18:27
?你好；? ? ?利潤表 本身就不顯示? 增值稅部分的； 你增值稅 繳納。? ?就對應(yīng)產(chǎn)生了 附加稅的。附加稅才計提影響? ? 利潤表的??
84785043
2022 04/06 18:27
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/06 18:35
不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??
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