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老師你好!我去年借出去的工資25000元,掛個(gè)人借款了,我現(xiàn)在要做成工資怎么做憑證呢

84784962| 提问时间:2022 04/06 20:00
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?
2022 04/06 20:01
84784962
2022 04/06 20:16
第一次做的憑證是借:其他應(yīng)收款,代:銀行存款 現(xiàn)在做的憑證是借:管理費(fèi)用-工資,代:其他應(yīng)收款,這樣做對(duì)嗎
鄒老師
2022 04/06 20:17
你好,你單位的工資是不需要做計(jì)提分錄的嗎?
84784962
2022 04/06 20:17
那怎么做呢
鄒老師
2022 04/06 20:19
你好 去年借出去的工資25000元,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 計(jì)提工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 現(xiàn)在要做成工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款?
84784962
2022 04/06 20:22
我們是非營(yíng)利性組織的,會(huì)計(jì)科目里面沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬,怎么辦呢
鄒老師
2022 04/06 20:23
你好,有應(yīng)付工資科目嗎
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