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老師,第一季度計提企業(yè)所得稅按25%,繳納的時候可能是按5%這個要沖減嗎。還是賬上一直按25%也不影響。最終我們可能是按25繳稅。

84785005| 提问时间:2022 04/07 08:45
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 你們是小微企業(yè)嗎
2022 04/07 08:53
84785005
2022 04/07 08:54
目前是,到年底應該不是。
84785005
2022 04/07 08:54
假如我按25%計提,繳納有有優(yōu)惠20%分錄怎么提現(xiàn)出來。
樸老師
2022 04/07 09:01
只要是小微就可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠 直接按照優(yōu)惠后的計提
84785005
2022 04/07 09:14
我們總監(jiān)的意思是先按25%計提,到年會變成25%
樸老師
2022 04/07 09:25
嗯 也可以這樣來做的
84785005
2022 04/07 09:27
我想問的是每個季度繳納跟我計提不一樣,要不要去沖減它的優(yōu)惠。
樸老師
2022 04/07 09:31
同學你好 這個要沖減的
84785005
2022 04/07 09:35
怎么沖減。
樸老師
2022 04/07 09:39
同學你好 補計提就可以
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