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問(wèn)題已解決
老師你好，去年的銷售成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，今年怎么做賬，一直虧損，沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅費(fèi)
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您好
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：庫(kù)存商品
2022 04/07 15:59
84784980 
2022 04/07 16:01
是服務(wù)行業(yè)，不存在庫(kù)存上班，成本就是人力工資
bamboo老師 
2022 04/07 16:02
那您人力工資當(dāng)時(shí)怎么寫(xiě)的分錄
84784980
2022 04/07 16:02
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784980
2022 04/07 16:03
就是這筆分錄沒(méi)寫(xiě)，寫(xiě)成了借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2022 04/07 16:03
那您這不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784980
2022 04/07 16:06
？？？？？那現(xiàn)在怎么帳務(wù)處理
bamboo老師
2022 04/07 16:07
那您這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄 不需要再寫(xiě)分錄了啊
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