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老師12月發(fā)生一筆費用2萬，當(dāng)時沒收到發(fā)票 也沒暫估成本，到1月才收到發(fā)票，發(fā)票日期確是12月的 該如何處理
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你好，你可以通過利潤分配未分配利潤去代替你的管理費用科目，做到2022年的賬戶里。然后去調(diào)增2021年的匯算清繳表。
2022 04/07 16:44
84785015 
2022 04/07 16:45
具體科目怎么做 請老師指點
李霞老師 
2022 04/07 16:46
您好，您這個費用是什么費用呢？它是成本的費用還是什么呢？我現(xiàn)在是我認(rèn)為你是管理費用，那你是費用的發(fā)票的內(nèi)容是什么。
84785015
2022 04/07 16:48
咨詢費 算成本費用吧
李霞老師
2022 04/07 16:50
嗯，你好，如果算成本的話，你
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款。
李霞老師
2022 04/07 16:50
這是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法，如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，你
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款，
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整。
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