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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我2021年的進(jìn)項(xiàng)入賬了，但實(shí)際我沒有全部認(rèn)證完，也沒有做未抵扣的分錄，現(xiàn)在做2022年的，那我要怎么調(diào)整2021年的呢？如果我在2022年調(diào)整，那我2021年的報(bào)表上的稅金就和申報(bào)的對(duì)不上了
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同學(xué)你好
是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的嗎
2022 04/07 16:47
84784972 
2022 04/07 16:49
是的，未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
樸老師 
2022 04/07 16:54
這個(gè)未認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅帶認(rèn)證勾選
84784972
2022 04/07 17:00
我現(xiàn)在想說的就是2021年我沒有記入待認(rèn)證里，現(xiàn)在我做2022年的賬了，那2021年的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上我的應(yīng)交稅費(fèi)那欄金額就不對(duì)了，那我現(xiàn)在怎么處理
樸老師
2022 04/07 17:05
同學(xué)你好
待認(rèn)證抵扣的不架在里面的
84784972
2022 04/07 17:06
我沒有做待認(rèn)證抵扣
84784972
2022 04/07 17:07
現(xiàn)在要怎么處理
樸老師
2022 04/07 17:13
那你做的什么科目呢
84784972
2022 04/07 17:23
全部做的應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2022 04/07 17:31
那你這個(gè)只能自己做明細(xì)統(tǒng)計(jì)
84784972
2022 04/07 18:10
那前面的未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)要怎么處理了，
84784972
2022 04/07 18:10
我現(xiàn)在知道哪些是未認(rèn)證的
樸老師
2022 04/07 18:16
同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784972
2022 04/07 19:47
我知道，我想問的是我2021年沒有做到待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)，那我2021年匯算清繳要怎么處理這個(gè)
84784972
2022 04/07 19:47
如果做到2022年，那2021年怎么辦
樸老師
2022 04/07 19:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸利潤分配未分配利潤
84784972
2022 04/07 21:26
為什么會(huì)到未分配利潤里去？
樸老師
2022 04/08 06:36
因?yàn)橘J方科目涉及損益了，跨年的就是用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤
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