问题已解决

請(qǐng)問(wèn)比如我們?cè)?021年做了預(yù)付的，沒有確認(rèn)費(fèi)用，也沒有發(fā)票；現(xiàn)在我應(yīng)該是在2022年入費(fèi)用，還是在2021年匯算做調(diào)整呢

84784957| 提问时间：2022 02/23 17:53
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王老師1
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，如果費(fèi)用發(fā)生在21年，那要作為21年的費(fèi)用 然后21年匯算清繳納稅調(diào)增
2022 02/23 17:54
84784957
2022 02/23 17:57
那賬上要入費(fèi)用嗎，還是賬上不調(diào)呢
王老師1
2022 02/23 18:00
學(xué)員您好，如果21年的賬不能動(dòng)了的話，那入到22年 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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