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2021年第四季度因有未開票收入且已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了，那2022年一月補(bǔ)開的部分未開票收入怎么做賬務(wù)處理，還有部門未開票收入沒有開票又怎么處理呢？
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一月補(bǔ)開的部分未開票收入不做賬務(wù)處理，只是申報(bào)的時(shí)候扣除這部分補(bǔ)開的。未開票收入還是按上年的處理方式處理
2022 04/07 17:00
84785033 
2022 04/07 17:04
因?yàn)槲铱蠢麧?rùn)表上是我實(shí)際開票的數(shù)據(jù) 但是稅控軟件上打印下來的數(shù)據(jù)里面涵蓋了1月補(bǔ)開部分收入 那這樣不就是利潤(rùn)表和稅控盤上的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一嗎 那我這個(gè)月小規(guī)模季報(bào)的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表來還是根據(jù)稅控盤上的數(shù)據(jù)呢
84785033
2022 04/07 17:05
我才接觸這個(gè) 有點(diǎn)迷 有人說這兩者的數(shù)據(jù)應(yīng)該相同
家權(quán)老師 
2022 04/07 17:14
你自己都搞蒙圈了。補(bǔ)開票只是手續(xù)而已，不用再做收入了，再做你的收入就重了。申報(bào)稅的時(shí)候也是，要把補(bǔ)開的票的銷售額減掉，不然就是重復(fù)報(bào)稅
84785033
2022 04/07 17:18
那我還有小部分未開票收入沒有開票 那我后續(xù)要再補(bǔ)開嗎 那也就是我申報(bào)的時(shí)候只要填寫當(dāng)季實(shí)際的銷售金額即可嗎？
家權(quán)老師
2022 04/07 17:27
是的，就是那樣處理的哈
84785033
2022 04/07 17:40
那我四月補(bǔ)開剩余那部分發(fā)票，等第二季度報(bào)稅的也是直接減去這補(bǔ)開的金額嗎？我問得有點(diǎn)多，還望您不要嫌棄
家權(quán)老師
2022 04/07 17:45
跟前邊一樣的處理方式啊，補(bǔ)開的不做收入
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