問(wèn)題已解決

老師，您好，本月認(rèn)證的進(jìn)賬稅額高于銷項(xiàng)稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該把留底稅額計(jì)入哪個(gè)科目？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 17:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呀？
2022 04/07 17:32
84784994
2022 04/07 17:34
應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金是本月應(yīng)交稅金
東老師
2022 04/07 17:35
那你直接按照這么做賬只是借方余額了
84784994
2022 04/07 17:39
是不是應(yīng)該把留底稅額計(jì)入留底稅額科目
東老師
2022 04/07 17:40
不需要轉(zhuǎn)到留底稅額里面。
84784994
2022 04/07 17:42
好的，老師，如果稅局給我們公司退留底稅額記入進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
2022 04/07 17:42
對(duì)，你們是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
84784994
2022 04/07 17:42
好的，老師，謝謝
東老師
2022 04/07 17:43
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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