問(wèn)題已解決

某一般納稅企業(yè)月初尚未抵扣增值稅20萬(wàn)元，本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4萬(wàn)元，交納本月增值稅12萬(wàn)元，則月末結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交的增值稅為（）萬(wàn)元。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交的增值稅為（）萬(wàn)元。 =70-（30-4）-20=24
09/13 15:04
84785028
09/13 15:30
不對(duì)呀，本月已經(jīng)交納了增值稅 12萬(wàn)元
家權(quán)老師
09/13 15:30
那個(gè)交的是上月的，是干擾項(xiàng)
84785028
09/13 16:10
答案是有減去12的，我不是非常明白 為什么要減去4
家權(quán)老師
09/13 16:15
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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